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结转后在存货制单没有上年未制单记录?

3年前用友知识库543

问题现象:结转后在存货制单没有上年未制单记录?

结转到新年度后,存货核算上年未制单的业务单据无法制单处理(过滤不出来)。

存货核算上年12月月末结账时系统会提示“尚有单据为生成凭证,12月结账后将不能再生成凭证,确认进行12月结账吗?”,如当时选择“确实”继续结账,则这些单据转到新年度后也无法制单,对于已记账未制单的记录系统不结转。

请在存货核算上年12月月末结账前仔细检查/确认是否还存在已记账未制单的业务,当系统提示“尚有单据为生成凭证,12月结账后将不能再生成凭证,确认进行12月结账吗?”就说明本年度尚有未生成凭证的单据,如果确定确实不要生成凭证点“确定”即可(不结转下年),否则点“取消”进入财务核算/生成凭证中,将需要制单的单据生成凭证后再做12月份的月末结账即可。

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