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在2010年度做了新会计制度科目转换以后，期初对账不平？年度结转时客户往来账以明细方式进行的结转？

7年前 (2017-04-23)用友知识库771

问题现象：请问在用友T3用友通财务软件中的往来管理模块中在2010年度做了新会计制度科目转换以后，期初对账不平？年度结转时客户往来账以明细方式进行的结转？

解决方案：上年进行了“手工两清”，造成了两清中借贷方的金额不等，这样年度结转后，系统把‘未两清’的数据转过来，使期初对帐不平；返回上年度重新“两清”，重新年结。与新会计制度的转换无关。

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标签: 往来管理往来两清用友T3知识库

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