用友U8对退回发票的处理?

2年前用友知识库503
问题现象:用友U8对退回发票的处理?解决办法:在采购系统中录入采购发票(红字)进行对冲,然后传到应付系统中进行生成红字应付凭证。...

用友U8 委外核销部分入库单不能核销?

2年前用友知识库654
问题现象:用友U8 委外核销部分入库单不能核销,提示:没有足料核销,其实是有足够的材料核销的?解决方法:查看客户业务流程,发现有很多发料后又退料的情况,要先核销红字的采购入库单后,再核销蓝字的入库单即...

销售发票已开,现客户要求换票(数量不变),如何处理?

2年前用友知识库593
问题现象:销售发票已开,现客户要求换票(数量不变),如何处理? 建议做退补标志的发票:1.单据格式设置:销售发票表体将"退补标志"显示出来;2.销售管理: 开一张红字退补发票(与...