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用友畅捷通T+总帐和T-UFO财务报表操作图文教程

3年前用友知识库12122

今天要与大家分享的是用友畅捷通T+总帐和T-UFO财务报表操作图文教程,主要分为九个部分,分别是在用友畅捷通T+软件中建立账套,进行数据备份,登录畅捷通T+财务软件的账套设置基础档案,录入日常经济业务的凭证,查账账本,账簿打印,报表查询,及日常运维处理等内容。

一、 建账介绍

1.1 登陆账套

打开桌面上的 IE 浏览器,输入登录(http://127.0.0.1/tplus)地址,打开界面,如下图,选择“系统管理员”登陆,用户名为 admin(默认),密码默认为空,账套为“系统管理”,日期默认,然后点击【登陆】按钮。


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1.2 新建账套

登陆后,点击“账套管理”下的“新建账套”

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如下图,根据建账向导开始建立账套

账套编码:从 000001 至 999999 任意(建立完毕后帐套号不足 6 位自动用 0 补齐)账套名称:一般是公司名称

账套路径:默认软件安装目录下(D盘),不建议更改红色为必录项,其余信息根据实际情况填写即可,

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1.3启用年度

账套的启用年度

启用期间:启用的会计期间,即从几月份开始做账

期间个数:T+支持最少 1 个会计期间、最多 24 个会计期间的设定,一般企业为 12 开始日期:默认为启用年度的 1 月 1 号,不要修改截止日期:默认为启用年度的 12 月 31 号,不要修改

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1.4 启用模块

模块启用处,按加密狗上购买的产品勾选“普及账表”或“总账”“T-UFO

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1.5往来单位分类管理

如果往来单位较多,且希望进行分类管理,可以选中往来单位分类管理,如果往来单位较少,也可以不选中往来单位分类。项目及存货分类也是这个意思

注意:如果选中了往来单位分类管理,那么在进行基础信息设置时,必须先设置往来单位分类,然后才能设置往来单位档案。 启用多币种:如果有外币核算,就要打钩(此选项后续也可以开启)

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1.6基本参数

如下图,可以设置一些选项,比如:

凭证是否需要审核后才可以记账,出纳凭证是否必须要出纳签字等

行业性质:与会计科目有关,现在企业常用 2007新会计准则 或2013小企业会计准则凭证类别:根据实际情况设置凭证类别。

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1.7设置账套主管

如下图,设定账套主管的账号、姓名、密码。然后点击【完成】按钮,耐心等待,直到账套建立成功。

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至此,就完成了账套建立。

二、 数据备份

T+提示手工备份以及自动备份 2 种方式,自动备份和手动备份!

2.1自动备份

如下图,点击“备份计划”“新增”

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计划编码:默认为 1,需要增加第 2 个则为 2

计划名称:可以同编码相同,也可以自定义一个名称

计划类型:重复周期类型:天

运行时间:为软件开始运行备份时间,建议错开使用软件的高峰期

文件目录:为数据备份目录(如F:/用友软件-账套备份-自动备份)

保留次数:建议写 10 天,因为软件的备份是覆盖式,0 表示不控制次数,再勾选需要备份的账套,保存即可

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2.2手动备份

在“账套维护”中, 选择备份---保存的路径(F:\用友软件\账套备份\手动备份\日期文件20150915)

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“期间结转”相当于年结功能, T+支持免年结

三、 初始化向导

3.1登陆账套

打开桌面上的 IE 浏览器,输入登录地址(http://127.0.0.1/tplus),打开界面,如下图,选择“普通用户”,输入用户名,密码,选择相应的账套及日期,然后点击【登陆】按钮。

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3.2 设置操作员及权限

登录进来后,先建立相应的系统操作员,点击“系统管理”下拉菜单中的“用户权限”,只有财务应用,建议可以把其他操作员也设为【账套主管组】,输入相应对用户账号、姓名及密码即可,

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3.3 基础设置

基础设置位于主菜单的【基础设置】下拉中,包括“常用信息”“收付结算”“财务信息”

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3.1.1部门(AA_department)

点击“基础设置”——“常用信息设置”——“部门” 点击【新增】按钮,增加部门档案即可注:若有上下级部门关系,注意增加时选择上级部门即可

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3.1.2员工(AA_Person)

点击“基础设置”— “常用信息设置”— “员工” 点击【新增】按钮,增加员工档案即可注:员工信息比较多,点击【导入】,可以下载Excel 模板,按照模板整理好档案即可导入

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3.1.3往来单位(AA_Partner)

往来单位可以进行分类管理,如果建账时选择了“往来单位分类管理”,就需要先设置往来单位类别,再增加往来单位

3.1.4往来单位分类(AA_PartnerClass)

如下图:如果要增加分类信息,要点击左侧的增加按钮,要增加具体的单位名称,点击右侧的增加按钮

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3.1.5计量单位(AA_Unit)

如果有科目需要数量核算,则需要在此处设置计量单位,否则就无需设置没有换算关系的计量单位称为单计量,将分组的管理方式成为多计量。多计量的管理方式下,对于组下计量单位存在换算关系的称为固定换算率,对于没有换算关系的称为浮动换算率。

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3.1.6项目(AA_project)

项目核算就是要将企业日常的经济业务按照项目进行分类、汇总并核算。企业中有对某一特定项目进行核算的需要,一个企业项目核算的种类可能多种多样,如:在建工程、对外投资、技术改造、合同订单等。

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3.1.7结算方式(AA_SettleStyle)

点击“基础设置”— “收付结算设置”— “结算方式”,系统预置了一些常见的结算方式,如果要增加结算方式,点击增加按钮就可

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3.1.8币种(AA_Currency)

点击“基础设置”— “收付结算设置”— “币种”,系统预置了一些常见的币种,可以进行新增、修改或删除。

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3.1.9科目(AA_Account)

点击“基础设置”— “财务信息设置”— “科目”,系统预置了一级科目,明细科目需要自行增加。

注意:科目级次

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A、一般明细科目设置

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图,输入科目编码、科目名称,点击“保存”即可。

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B、数量核算科目(要提前设置计量单位信息)

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图,输入科目编码、科目名称,然后将“数量核算”选项打钩并选择一个计量单位,账页格式选择“数量金额式”,然后点击“保存”即可。

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C、外币核算科目设置(要提前设置币种信息)

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图,输入科目编码、科目名称,然后将“外币核算”选项打钩,并选择默认币种(一般为人民币),账页格式选择“外币金额式”。还可以设置期末是否调汇。

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D、往来单位辅助核算科目以应收账款为例:

1、会计科目界面找到应收账款科目,双击

2、将右下方的辅助核算中对应的“往来单位”打钩即可使用同样方式设置其他收付类科目即可注:其他应收款、其他应付款可以参考如下设置

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E、部门/个人/项目辅助核算科目

需要按照部门或个人进行核算的科目,请参照往来单位辅助核算设置即可。

3.2.0凭证类别(AA_DocType)

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“凭证类别”,如果在建账时候已经设置了凭证类别,则此处会显示相关信息,否则在此新增凭证类别信息。

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3.2.1常用凭证(GL_ReferenceDoc、GL_ReferenceDocClass)

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“常用凭证” 如下图,常用凭证可以分类来设置,左侧可以新增分类,右侧的【新增】用于增加常用凭证 设置好常用凭证,在填制凭证时就可以选择常用凭证,达到快速制单的目的。

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3.2.2常用摘要(AA_CommonSummary、AA_CommonSummaryClass)

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“常用摘要” 如下图,常用摘要可以分类来设置,左侧可以新增分类,右侧的【新增】用于增加常用摘要 设置好常用摘要,在填制凭证时就可以选择常用摘要。

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3.2.3现金流量项目(AA_CashFlowItem、AA_CashFlowItemClass)

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“现金流量项目” 如下图,系统预置了现金流项目及对应的借贷方科目,填制凭证时会自动指定现金流

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至此,期初设置基本完成接下来要做的工作是录入期初余额,开始正常的业务!

【切记,录入期初余额之前一定要先做好会计科目维护,一旦录入了期初,科目就不要随意更改,特别是那些挂了辅助项的科目,否则会造成后面的账表不平】

3.2.4期初数据科目期初余额

启用总账系统并建好会计科目后,需要录入各科目的期初余额。如果启用期间不是第一个会计期间,还应该录入各科目的累计发生额。启用辅助核算的科目支持按辅助项录入期初,启用外币的科目支持按币种录入期初,启用数量核算的科目可以录入数量的期初,启用往来辅助核算的科目,支持录入往来期初明细。期初录完后需要对期初数据进行试算平衡。在系统启用后的每一年的年初,都可以在本功能中对期初余

额进行调整。

现金流量期初

对于非第一个会计期间启用的情况下,需要对从年初到启用期间各现金流量项目的现金总流

入、总流出进行录入,以便生成全年的现金流量表。

3.2.5科目期初余额录入:(GL_AccountPeriodBegin)

点击“系统管理”—“初始化”—“科目期初余额” 提示:

灰色行:非末级,不能直接录入,由其末级自动汇总数据白色行:末级,可以直接录入

绿色行:辅助科目,双击录入辅助明细例:外币核算期初录入在外币科目行双击,弹出辅助核算期初界面,录入期初明细,然后保存即可外币明细:

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例:往来辅助期初录入 (GL_AccountPeriodBeginDetail)

在往来科目行双击,弹出辅助核算期初界面,点击【明细】按钮,弹出往来期初明细界面,在此界面录入往来期初明细,然后点击【汇总并退出】

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提示:

往来辅助科目的期初有两个界面:一个是辅助核算期初,一个是往来期初明细

往来期初明细界面录入各个往来单位的期初余额,然后通过“汇总”功能汇总到辅助核算期初界面。

辅助核算期初界面录入各个往来单位的累计发生数据。

3.2.6现金流量期初(GL_CashFlowPeriodBegin)

点击“系统管理”—“初始化”—“现金流量期初” 录入各现金流项目的期初金额即可

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A、系统基本设置流程

建立账套-增加操作员-设置操作员权限-账套初始设置-录入期初余

额-日常业务处理

B1、总账操作流程

填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-审核结转凭证-凭证记账-月末结账

B2、总账操作反向流程

取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证

四、 日常业务录入

4.1填制凭证

点击“总账”—“凭证”—“填制凭证”

如下图,选择凭证类别,输入制单日期,附单据数,然后输入分录信息,最后点击【保存】按钮,如果是现金流相关凭证,会自动分配流量,且凭证上显示【已分配】

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4.2审核凭证(取消审核)

说明:如下图:在“基础设置”—“帐套设置”—“选项”处:

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账,去掉钩,可以不审核直接记账

2、可以设置制单人与审核人是否为同一人,打钩表示制单人可以直接审核(T+的改进)

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审核凭证操作步骤:

点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”,选择过滤条件后确定

选择要审核的凭证,然后点击【审核】按钮即可。 取消审核即【弃审】注:在填制凭证界面也可以进行审核操作

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4.3凭证记账

点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”,选择过滤条件后确定点击【记账】按钮,提示记账完成注:较T3的改进是:记账之后的凭证在填制凭证界面仍然可以查看

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4.4取消记账

点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”,选择过滤条件后确定

选择要取消记账的凭证,然后按下Ctrl+Alt+H,提示是否取消,点击【是】即可注:在填制凭证界面也可以按下Ctrl+Alt+H来取消记账

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4.5月末转账—汇兑损益结转

点击“总账”—“自动转账”—“汇兑损益结转”,选择过滤条件后确定如下图,设置汇兑损益科目等信息

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设置汇率

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生成凭证,如下图:显示试算结果,无问题的话点击“生成凭证”

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对生成的凭证再执行审核、记账

4.6月末转账—期间损益结转

点击“总账”—“自动转账”—“期间损益结转”,选择过滤条件后确定如下图,设置本年利润科目等信息,然后点击生成凭证

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保存生成的凭证,然后对其执行审核、记账

4.7往来核销

在企业的日常经济业务中,有因对外销售或采购而引发的往来业务,也有因内部借款、还款、报销等产生的往来,企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的:如:发生了一笔还款业务时,要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务,并在这两笔之间建立勾对关系,这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理,有效进行资金控制以及账款催收。

点击“总账”—“往来核销” 点击【查找】按钮,选择要核销的往来科目,可以选择相应的辅助核算信息

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如下图,勾选核销的记录,输入核销的金额即可

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核销后,查询账龄分析才是正确的数。

4.8凭证打印4.8.1成批打印

总账-凭证-凭证管理

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查询条件

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4.8.2单张打印

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4.8.3 整批预览打印

总账-凭证-凭证打印

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4.9 凭证整理

当手工编制凭证号、或修改凭证编号、删除凭证时,会出现凭证断号的情况,可以通过"凭证整理"功能对凭证编号进行整理。

本功能可以帮助用户删除作废凭证、清理凭证断号。

总账-凭证-凭证整理

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五、帐表查询

5.1 科目帐

总账-科目帐

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5.1.1科目总账

总账-科目帐-科目总账

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5.1.2.科目明细账

总账-科目帐-科目明细账

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5.1.3科目日记账

总账-科目帐-科目日记账

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5.1.4科目多栏账

总账-科目帐-科目多栏账

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5.1.5.科目日报表

总账-科目帐-科目日报表

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5.1.6科目余额表

总账-科目帐-科目余额表

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5.1.7科目汇总表

总账-科目帐-科目汇总表

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5.2 辅助帐

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5.3 往来报表

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5.4 现金流量查询

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六、账簿打印

6.1总账-账簿打印

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七、T-UFO报表

7.1 报表查询

点击“T-UFO”—“报表数据”,如下图,点击【系统模板】下的“资产负债表” 然后点击“生成报表”。

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想选择要生成的年度、月份,可以勾选是否包含未记账凭证

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稍等片刻,即可生成报表,无误后保存即可,保存后如下图效果,会看到保存的报表信息可以后点击可以直接进入,以后每月重复上述步骤即可

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7.2报表导出Excel

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八、月末结账(取消结账)

点击“系统管理”下拉菜单中的“期末处理”-“财务结账”(取消结账)

如下图所示,结账则点击“下一步”,取消结账,则首先把光标点到需要取消结账的月份,再点击“取消结账”

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提示试算结果平衡,则可以正常结账,如显示不平,则到下拉菜单是查找不平原因,

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至此,整个会计月度的基本工作已经完成接下来是账表查询(科目总账/明细账/日记账/辅助账/余额表/汇总表)等,以及凭证/账簿/报表的打印

九、 日常运维处理问题

9.1 设置兼容性

如果遇到登录界面别扭的时候,请在IE中设置兼容性视图,推荐IE8/IE9 (x86)

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9.2浏览器设置

第一次登录,建议下载浏览器设置工具,

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解压出来是个checkenvclient的文件,找到缓存清理,点击立即体验

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缓存清理主要针对于访问比较慢,以及数据导出卡住,打过系统补丁后也需要清缓存。

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