当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

用友U8要调整之前月份的应付凭证

3年前用友知识库872

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中7月份做了一张其他应付单,生成了凭证:借:主营业务收入,税费,贷其他应付账款,贷方科目走错了,应该走应付账款-其他才对,现在要生成凭证借:其他应付款,贷应付账款-其他,应该怎么调整?

原因分析:凭证做错要调整

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中之前的单据录入没有问题,只是科目走错了,可以做冲销凭证,重新生成凭证贷方走应付账款-其他,如果希望做单据冲,可以做一红一蓝应付单,红字单据可以走其他应付款,蓝字走应付账款,单据做红字单据与之前蓝字做对冲

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 7月份做了一张其他应付单,生成了凭证:借:主营业务收入,税费,贷其他应付账款,贷方科目走错了,应该走应付账款-其他才对,现在要生成凭证借:其他应付款,贷应付账款-其他,应该怎么调整?
问题原因 凭证做错要调整
解决方案 之前的单据录入没有问题,只是科目走错了,可以做冲销凭证,重新生成凭证贷方走应付账款-其他,如果希望做单据冲,可以做一红一蓝应付单,红字单据可以走其他应付款,蓝字走应付账款,单据做红字单据与之前蓝字做对冲
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友U8会计科目能否合并科目?

问题现象:在用友U8V8.72erp软件平台管理的基础档案模块中会计科目是否有合并功能,将几个科目合并成一个,涉及到的数据也合并在一起?原因分析:科目不能直接合并解决方案:在用友U8V8...

用友U8采购订单上税率是17,但现在供应商开过来的都是普票,如何处理?

问题现象:在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购订单上税率是17,但现在供应商开过来的都是普票,如何处理?原因分析:生成的采购发票,手工调整税率计金额与实际发票一致...

用友U8发货单开票收款勾兑表,是否显示退货记录。

问题现象:在用友U8V11.0erp软件供应链管理的销售管理模块中发货单开票收款勾兑表,是否显示退货记录。原因分析:显示退货单记录,不直接在发货单上抵减。解决方案:在用友U8V11.0e...

用友U8无法修改凭证

问题现象:在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中无法修改凭证原因分析:操作员名字被改了解决方案:在用友U8V8.50erp系统中改回原来用户名字,解决。本条用友U8ERP...

用友U8没有指定项目大类

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中科目设置了项目辅助核算,但是填制凭证的时候提示:没有指定项目大类,如何处理?原因分析:没有指定项目大类解决方案:在用友U8...

用友U8应付款管理 对应付单弃审,提示已经制单了,但是删除凭证提示外部凭证不能删除,怎么办?

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中对应付单弃审,提示已经制单了,但是删除凭证提示外部凭证不能删除,怎么办?原因分析:指导客户到应付模块删除凭证,到总账...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。