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用友U8在转账定义的时候生成凭证,有一个科目之前没有使用过,并且查看余额表没有余额。但是转账生成凭证的时候出现了这条记录。取消记账重新记账再生成凭证,问题依旧

7年前用友知识库596

问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中在转账定义的时候生成凭证,有一个科目之前没有使用过,并且查看余额表没有余额。但是转账生成凭证的时候出现了这条记录。取消记账重新记账再生成凭证,问题依旧

原因分析:转账生成的时候有一个损益科目和本年利润科目颠倒了,重新设置转账定义,再重新做期间损益结转,就正确了。

解决方案:在用友U8V8.90erp系统中转账生成的时候有一个损益科目和本年利润科目颠倒了,重新设置转账定义,再重新做期间损益结转,就正确了。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 在转账定义的时候生成凭证,有一个科目之前没有使用过,并且查看余额表没有余额。但是转账生成凭证的时候出现了这条记录。取消记账重新记账再生成凭证,问题依旧
问题原因 转账生成的时候有一个损益科目和本年利润科目颠倒了,重新设置转账定义,再重新做期间损益结转,就正确了。
解决方案 转账生成的时候有一个损益科目和本年利润科目颠倒了,重新设置转账定义,再重新做期间损益结转,就正确了。
提交时间 2015-11-26

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