问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中14年1月做了一张凭证借 本年利润 贷 劳务成本,并且期间损益是12月一次性结转,目前还没有结转,现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。
原因分析:类似以前年度损益调整业务,可直接调整到未分配利润中。
解决方案:在用友U8V12.0erp系统中如手工录入凭证借 本年利润 贷 劳务成本凭证,出现目前现象是正常的,类似以前年度损益调整业务,可直接调整到未分配利润中。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V12.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 14年1月做了一张凭证借 本年利润 贷 劳务成本,并且期间损益是12月一次性结转,目前还没有结转,现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。 |
问题原因 | 类似以前年度损益调整业务,可直接调整到未分配利润中。 |
解决方案 | 如手工录入凭证借 本年利润 贷 劳务成本凭证,出现目前现象是正常的,类似以前年度损益调整业务,可直接调整到未分配利润中。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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