问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中如何取消采购发票的审核? 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。
原因分析:1、在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据,过滤出后取消审核即可。 2、发票结算后进行结算成本处理,根据红蓝回冲单生成凭证,红字回冲单冲销借:库存商品 贷:应付暂估;蓝字回冲单借:库存商品 贷:材料采购;再到应付管理中采购发票制单借:材料采购 贷:应付账款。
解决方案:在用友U8V11.1erp系统中在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据,过滤出后取消审核即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
问题现象 | 如何取消采购发票的审核? 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。 |
问题原因 | 1、在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据,过滤出后取消审核即可。 2、发票结算后进行结算成本处理,根据红蓝回冲单生成凭证,红字回冲单冲销借:库存商品 贷:应付暂估;蓝字回冲单借:库存商品 贷:材料采购;再到应付管理中采购发票制单借:材料采购 贷:应付账款。 |
解决方案 | 在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据,过滤出后取消审核即可。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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