用友U8以前做了一笔坏账发生，后来发现做错了，于是做了一笔其他应收单，借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过，称这边坏账有凭证，可是不在应收模块的坏账中，现在怎么处理？

问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中以前做了一笔坏账发生，后来发现做错了，于是做了一笔其他应收单，借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过，称这边坏账有凭证，可是不在应收模块的坏账中，现在怎么处理？

原因分析：在总账把坏账冲掉了，但是在应收还是有这笔坏账，通过其他应收单生成借 应收账款 贷 坏账准备 的方式导致审计无法通过

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中做红字应收单先把前面做的应收单冲回。然后做收款单，做坏账收回，凭证：借 银行存款 借应收账款 贷 应收账款 贷 坏账准备。然后做其他应收单 生成 借 应收账款 贷 银行存款。这样最后的凭证达到 借 应收账款 贷 坏账准备 的凭证。并且在应收冲掉了那笔坏账发生

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.90
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应收款管理
问题现象	以前做了一笔坏账发生，后来发现做错了，于是做了一笔其他应收单，借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过，称这边坏账有凭证，可是不在应收模块的坏账中，现在怎么处理？
问题原因	在总账把坏账冲掉了，但是在应收还是有这笔坏账，通过其他应收单生成借 应收账款 贷 坏账准备 的方式导致审计无法通过
解决方案	做红字应收单先把前面做的应收单冲回。然后做收款单，做坏账收回，凭证：借 银行存款 借应收账款 贷 应收账款 贷 坏账准备。然后做其他应收单 生成 借 应收账款 贷 银行存款。这样最后的凭证达到 借 应收账款 贷 坏账准备 的凭证。并且在应收冲掉了那笔坏账发生
提交时间	2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：yyrjxz.com。

温馨提示：近期载地址失效频繁，如链接失效请点击此处查阅详情！