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用友U8期间损益结转,有部分损益科目没结转,转账定义中是设置对应本年利润科目的,重新设置转账定义,然后重新生成期间损益结转凭证,销售收入财务费用等科目还是没有结转

4年前用友知识库4541

问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中期间损益结转,有部分损益科目没结转,转账定义中是设置对应本年利润科目的,重新设置转账定义,然后重新生成期间损益结转凭证,销售收入财务费用等科目还是没有结转

原因分析:操作问题

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中科目的部门辅助总账没数据,但明细账有数据。恢复记账,重新记账。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 期间损益结转,有部分损益科目没结转,转账定义中是设置对应本年利润科目的,重新设置转账定义,然后重新生成期间损益结转凭证,销售收入财务费用等科目还是没有结转
问题原因 操作问题
解决方案 科目的部门辅助总账没数据,但明细账有数据。恢复记账,重新记账。
提交时间 2015-11-26

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