用友U8期间损益结转生成的凭证有退保金科目，但是本期并没有退保金科目发生，重新生成还是有退保金科目，查询明细账和余额表都没有退保金的发生此为年结后第一个月，该科目在总账报表仅一条记录，上年结转－－平。

问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中期间损益结转生成的凭证有退保金科目，但是本期并没有退保金科目发生，重新生成还是有退保金科目，查询明细账和余额表都没有退保金的发生此为年结后第一个月，该科目在总账报表仅一条记录，上年结转－－平。

原因分析：转账定义－－期间损益－－删除本年利润科目重新设置一遍，转账生成的期间损益就正常了。

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中转账生成－－期间损益－－损益类科目显示为4103本年利润，本年利润科目显示为退保金科目。转账定义－－期间损益－－删除本年利润科目重新设置一遍，转账生成的期间损益就正常了。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.90
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	期间损益结转生成的凭证有退保金科目，但是本期并没有退保金科目发生，重新生成还是有退保金科目，查询明细账和余额表都没有退保金的发生此为年结后第一个月，该科目在总账报表仅一条记录，上年结转－－平。
问题原因	转账定义－－期间损益－－删除本年利润科目重新设置一遍，转账生成的期间损益就正常了。
解决方案	转账生成－－期间损益－－损益类科目显示为4103本年利润，本年利润科目显示为退保金科目。转账定义－－期间损益－－删除本年利润科目重新设置一遍，转账生成的期间损益就正常了。
提交时间	2015-11-26

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