问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中总账期间损益结转,有一个费用科目不结转已检查:1.该科目余额方向没有问题。2.查明细账,该科目已记账数据3月有余额。3.本年利润科目已填写,结转月份正确。
原因分析:凭证数据异常
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中科目540201是部门+项目辅助核算,对账显示辅助账和多辅助账中没有数据,与其他账不平。该科目本月只有一张凭证,查询凭证上的辅助信息是全的,怀疑该凭证有问题,且凭证上的部门也录错了,所以将该凭证删除重新填制后
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 总账期间损益结转,有一个费用科目不结转已检查:1.该科目余额方向没有问题。2.查明细账,该科目已记账数据3月有余额。3.本年利润科目已填写,结转月份正确。 |
问题原因 | 凭证数据异常 |
解决方案 | 科目540201是部门+项目辅助核算,对账显示辅助账和多辅助账中没有数据,与其他账不平。该科目本月只有一张凭证,查询凭证上的辅助信息是全的,怀疑该凭证有问题,且凭证上的部门也录错了,所以将该凭证删除重新填制后 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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