用友U8参照采购入库单开票/合并

问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购发票参照入库单生成，为什么在增加的倒三角下有普通采购，还有通用流程，有两张入库单分别在普通采购和通用流程中过滤到，这样就不能将这两张入库单合并开票了，怎么办？

原因分析：启用采购业务流程导致

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中查看基础设置--业务流程配置-采购业务流程，里面设置了普通采购业务流程，设置了业务类型和采购类型，带客户找到那两张采购入库单，查看业务类型和采购类型是相同的，在开票参照普通采购的入库单通过单据号也只能过滤到一张采购入库单，建议客户如果需要一起开票，可以先停用采购业务流程，再开票，需要的话再启用流程

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-采购管理
问题现象	采购发票参照入库单生成，为什么在增加的倒三角下有普通采购，还有通用流程，有两张入库单分别在普通采购和通用流程中过滤到，这样就不能将这两张入库单合并开票了，怎么办？
问题原因	启用采购业务流程导致
解决方案	查看基础设置--业务流程配置-采购业务流程，里面设置了普通采购业务流程，设置了业务类型和采购类型，带客户找到那两张采购入库单，查看业务类型和采购类型是相同的，在开票参照普通采购的入库单通过单据号也只能过滤到一张采购入库单，建议客户如果需要一起开票，可以先停用采购业务流程，再开票，需要的话再启用流程
提交时间	2015-11-26

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