用友U8预付冲抵发票

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付做了1万，之后发票到了又付了一万，发票金额一共两万，需要如何冲抵？

原因分析：将发票先和后续的付款单进行核销，再去做预付冲应付即可

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中将发票先和后续的付款单进行核销，再去做预付冲应付即可

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应付款管理
问题现象	预付做了1万，之后发票到了又付了一万，发票金额一共两万，需要如何冲抵？
问题原因	将发票先和后续的付款单进行核销，再去做预付冲应付即可
解决方案	将发票先和后续的付款单进行核销，再去做预付冲应付即可
提交时间	2015-11-26

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