问题现象:在用友U8V12.0erp软件供应链管理的采购管理模块中采购A数量100个每个10块,合计金额1000,有问题都退了但是没退票,后来又采购B数量200单价10块合计金额2000,供应商那边说加上A之前1000的票,再补开了1000的票,软件里怎么处理?
原因分析:做红字入库单红字发票或做入库调整单和应付单补上
解决方案:在用友U8V12.0erp系统中参照A的红字入库单做红字发票结算掉,B的话就开2000的票处理,或者要开1000的票,成本和应付都少了做入库调整单和应付单补上。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V12.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-采购管理 |
问题现象 | 采购A数量100个每个10块,合计金额1000,有问题都退了但是没退票,后来又采购B数量200单价10块合计金额2000,供应商那边说加上A之前1000的票,再补开了1000的票,软件里怎么处理? |
问题原因 | 做红字入库单红字发票或做入库调整单和应付单补上 |
解决方案 | 参照A的红字入库单做红字发票结算掉,B的话就开2000的票处理,或者要开1000的票,成本和应付都少了做入库调整单和应付单补上。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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