问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中新年度做开账结转:应付职工薪酬科目为什么结转不过来数据?
原因分析:上下年度科目性质不一致
解决方案:在用友U8V12.0erp系统中应付职工薪酬上年度是1级科目,新年度是有下级科目,所以结转不过来,科目没有挂辅助核算,可以在新年度手工录下期初余额
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V12.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 新年度做开账结转:应付职工薪酬科目为什么结转不过来数据? |
问题原因 | 上下年度科目性质不一致 |
解决方案 | 应付职工薪酬上年度是1级科目,新年度是有下级科目,所以结转不过来,科目没有挂辅助核算,可以在新年度手工录下期初余额 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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