问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中固定资产计提折旧以后,生成的凭证是借管理费用,贷管理费用,怎么回事?
原因分析:计提折旧后又修改的累计折旧缺省入账科目,需要在折旧分配表中切换按部门分配和类别分配才可以。
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中贷方科目应该是累计折旧科目,检查累计折旧缺省科目设置没有问题,重新计提生成凭证还是这样,然后在折旧分配表中切换部门分配与类别分配后再生成凭证正常。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-固定资产 |
问题现象 | 固定资产计提折旧以后,生成的凭证是借管理费用,贷管理费用,怎么回事? |
问题原因 | 计提折旧后又修改的累计折旧缺省入账科目,需要在折旧分配表中切换按部门分配和类别分配才可以。 |
解决方案 | 贷方科目应该是累计折旧科目,检查累计折旧缺省科目设置没有问题,重新计提生成凭证还是这样,然后在折旧分配表中切换部门分配与类别分配后再生成凭证正常。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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