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用友U8入库单和发票的供应商不一致怎么开票

7年前用友知识库546

问题现象:在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中供应商改了名字,之前入库单上的是A供应商,现在需要开发票是B供应商,怎么开发票??

原因分析:直接不同供应商的结算

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中直接参照入库单开发票的时候,修改发票上的供应商为B即可。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-采购管理
问题现象 供应商改了名字,之前入库单上的是A供应商,现在需要开发票是B供应商,怎么开发票??
问题原因 直接不同供应商的结算
解决方案 直接参照入库单开发票的时候,修改发票上的供应商为B即可。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

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