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用友U8应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单,怎么处理

5年前用友知识库1216

问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单,怎么处理?

原因分析:期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2203,合并制单后解决;

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2203,合并制单后解决;

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单,怎么处理?
问题原因 期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2203,合并制单后解决;
解决方案 期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2203,合并制单后解决;
提交时间 2015-11-26

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