用友U8运费发票上代垫单位与供应商不一致，在应付中生成凭证时，凭证中显示的供应商不是代垫单位的，怎么处理？

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中运费发票上代垫单位与供应商不一致，在应付中生成凭证时，凭证中显示的供应商不是代垫单位的，怎么处理？

原因分析：打上最新的AR补丁。如果不想打补丁可以在应付处理--采购发票审核中将对应的运费发票弃审，然后双击打开单据审核，点击立即制单生成凭证即可。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中打上最新的AR补丁。如果不想打补丁可以在应付处理--采购发票审核中将对应的运费发票弃审，然后双击打开单据审核，点击立即制单生成凭证即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应付款管理
问题现象	运费发票上代垫单位与供应商不一致，在应付中生成凭证时，凭证中显示的供应商不是代垫单位的，怎么处理？
问题原因	打上最新的AR补丁。如果不想打补丁可以在应付处理--采购发票审核中将对应的运费发票弃审，然后双击打开单据审核，点击立即制单生成凭证即可。
解决方案	打上最新的AR补丁。如果不想打补丁可以在应付处理--采购发票审核中将对应的运费发票弃审，然后双击打开单据审核，点击立即制单生成凭证即可。
提交时间	2015-11-26

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