问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中要做红字销售发票怎么做,后续要冲抵蓝字销售发票
原因分析:要做红字销售发票怎么做,后续要冲抵蓝字销售发票
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中参照退货单做好红字发票,审核之后做红票对冲即可
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
问题现象 | 要做红字销售发票怎么做,后续要冲抵蓝字销售发票 |
问题原因 | 要做红字销售发票怎么做,后续要冲抵蓝字销售发票 |
解决方案 | 参照退货单做好红字发票,审核之后做红票对冲即可 |
提交时间 | 2015-11-26 |
上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。
温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中根据订单做的收款,该订单未执行就关闭了,新增了该客户的订单,与原订单金额相同,是否可以把收款转到新的订单上。原因分析...
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v11.0应收票据管理,在票据列表里,票据背书后,做退票,在票据列表里,背书的票据余额不减少还是原来的数字原因分...
问题现象:在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应收款管理模块中做了预收款,但并未发货,因此查询应收账龄分析的时候,客户的余额与总账不一致,怎么能调整为一致呢?原因分析:分析类型选...
问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中发票之前用的收付款协议是002,客户档案也是用的002,后来把客户档案改为003付款条件了,之前的单据为什么还是00...
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在销售系统录入的红字销售发票,在应收系统的销售发票查询中过滤出该发票,点击打开后发票表头部分显示的却是黑字的表头,什...
问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收款预测中货款指的是什么原因分析:软件操作解决方案:在用友U8V12.0erp系统中到期日在预测日期范围内的红蓝发票...