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用友U8不小心将11年1-12月都反结账了,现在重新来做结账到2月份时提示:总账与明细账对账不平

4年前用友知识库335

问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中不小心将11年1-12月都反结账了,现在重新来做结账到2月份时提示:总账与明细账对账不平

原因分析:后台币别错误

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中100203和100204科目对账不平,科目挂美元核算,gl_accvouch表中2月份cexch_name为空,更新为美元后对账正确

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 不小心将11年1-12月都反结账了,现在重新来做结账到2月份时提示:总账与明细账对账不平
问题原因 后台币别错误
解决方案 100203和100204科目对账不平,科目挂美元核算,gl_accvouch表中2月份cexch_name为空,更新为美元后对账正确
提交时间 2015-11-26

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