问题现象:在用友U8V8.51erp软件财务会计管理的固定资产模块中851A固定资产7月份对帐不平,累计折旧与总帐对不平,因为7月份做了很多资产评估和几张变动单,可以肯定是与这些单据有关。尝试将帐套备份输出另一套帐来测试,反结帐到6月后再结帐,7月份只是提折旧,总帐记帐后进行对帐是平的,所以判断与资产评估和变动单有关。但7月份的东西又不想重做,能否查出是哪里出了问题
原因分析:同
解决方案:在用友U8V8.51erp系统中解决方案 恢复固定资产月末结帐前状态到7月底,删除生成的凭证,撤销卡片00152的资产减少,记提折旧,重新作该卡片的资产减少,重新生成凭证。总账作相应的记账操作。操作之前,把851A固定资产的补丁全部安装。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.51 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-固定资产 |
问题现象 | 851A固定资产7月份对帐不平,累计折旧与总帐对不平,因为7月份做了很多资产评估和几张变动单,可以肯定是与这些单据有关。尝试将帐套备份输出另一套帐来测试,反结帐到6月后再结帐,7月份只是提折旧,总帐记帐后进行对帐是平的,所以判断与资产评估和变动单有关。但7月份的东西又不想重做,能否查出是哪里出了问题 |
问题原因 | 同 |
解决方案 | 解决方案 恢复固定资产月末结帐前状态到7月底,删除生成的凭证,撤销卡片00152的资产减少,记提折旧,重新作该卡片的资产减少,重新生成凭证。总账作相应的记账操作。操作之前,把851A固定资产的补丁全部安装。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。
温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!
问题现象:在用友U8V12.0erp软件供应链管理的销售管理模块中销售订单启用了一个自定义项,怎么让销售发货单上也显示?原因分析:自定义项显示问题解决方案:在用友U8V12.0erp系统...
问题现象:在用友U8普及版erp软件财务会计管理的应收应付模块中审核销售发票的时候提示:远程服务器不存在或者不可用?原因分析:重新启动计算机后审核单据正常;解决方案:在用友U8普及版er...
问题现象:在用友U8V8.51erp软件财务会计管理的UFO报表模块中追加列的时候为什么不让增加?原因分析:因为该列有单元格和别的单元格组合了解决方案:在用友U8V8.51erp系统中因...
问题现象:在用友U8V12.0erp软件供应链管理的采购管理模块中2014年的采购订单关闭了,数据卸出2014年及之前年度的数据后,还能在2015年的帐套库内查到已关闭的2014年的采购...
问题现象:在用友U8V8.90erp软件管理会计管理的成本管理模块中之前在卷积计算,然后中途异常退出中断了,现在重新卷积提示有重复的数据,第-1层计算失败?恢复卷积后重新卷积还是这样。原...
问题现象:在用友U8V10.0erp软件供应链管理的存货核算模块中收发存汇总表中的结存数量和结存金额需要全部清除掉? 现存量查询中的结存都为0了,但是收发存汇总表中是有结存的,数量为-2...