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用友U8做账已经做到2014年了,但是2013和2014年的期初余额都没有结转过来,怎么做结转?

7年前用友知识库1759

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中:做账已经做到2014年了,但是2013和2014年的期初余额都没有结转过来,怎么做结转?

原因分析:客户2013年一整年都已经结账了,2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份,2013反结账反记账到一月初,科目没有带任何辅助核算,建议手工输入期初,客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转,试算,对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中客户2013年一整年都已经结账了,2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份,2013反结账反记账到一月初,科目没有带任何辅助核算,建议手工输入期初,客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转,试算,对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 :做账已经做到2014年了,但是2013和2014年的期初余额都没有结转过来,怎么做结转?
问题原因 客户2013年一整年都已经结账了,2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份,2013反结账反记账到一月初,科目没有带任何辅助核算,建议手工输入期初,客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转,试算,对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。
解决方案 客户2013年一整年都已经结账了,2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份,2013反结账反记账到一月初,科目没有带任何辅助核算,建议手工输入期初,客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转,试算,对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。
提交时间 2015-11-26

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