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用友U8同一个帐套中核算工厂、农场等公司三部分的收入、成本,在收入、成本、本年利润等对应科目下都单独设置了下级科目,结转期间损益的时候是否可以设置分别转入不同的本年利润的下级科目中?

5年前用友知识库497

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中同一个帐套中核算工厂、农场等公司三部分的收入、成本,在收入、成本、本年利润等对应科目下都单独设置了下级科目,结转期间损益的时候是否可以设置分别转入不同的本年利润的下级科目中?

原因分析:可以在期末--转账定义--期间损益中分别设置对应的本年利润科目编码,在转账生成--期间损益结转中生成凭证即可。

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中可以在期末--转账定义--期间损益中分别设置对应的本年利润科目编码,在转账生成--期间损益结转中生成凭证即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 同一个帐套中核算工厂、农场等公司三部分的收入、成本,在收入、成本、本年利润等对应科目下都单独设置了下级科目,结转期间损益的时候是否可以设置分别转入不同的本年利润的下级科目中?
问题原因 可以在期末--转账定义--期间损益中分别设置对应的本年利润科目编码,在转账生成--期间损益结转中生成凭证即可。
解决方案 可以在期末--转账定义--期间损益中分别设置对应的本年利润科目编码,在转账生成--期间损益结转中生成凭证即可。
提交时间 2015-11-26

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