用友U8总账月末结账时，显示总账与辅助账对账不平，可能是该科目之前有部门核算，后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。

问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账月末结账时，显示总账与辅助账对账不平，可能是该科目之前有部门核算，后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。

原因分析：可以，需要删除对应凭证，或者修改凭证中该科目为其他科目，如果期初余额明细中有记录要清空，总账需要反结账，反记账操作，比较麻烦，也可以下年初调整。

解决方案：在用友U8V10.0erp系统中可以，需要删除对应凭证，或者修改凭证中该科目为其他科目，如果期初余额明细中有记录要清空，总账需要反结账，反记账操作，比较麻烦，也可以下年初调整。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	总账月末结账时，显示总账与辅助账对账不平，可能是该科目之前有部门核算，后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。
问题原因	可以，需要删除对应凭证，或者修改凭证中该科目为其他科目，如果期初余额明细中有记录要清空，总账需要反结账，反记账操作，比较麻烦，也可以下年初调整。
解决方案	可以，需要删除对应凭证，或者修改凭证中该科目为其他科目，如果期初余额明细中有记录要清空，总账需要反结账，反记账操作，比较麻烦，也可以下年初调整。
提交时间	2015-11-26

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