问题现象:在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的固定资产模块中12月份结账后发现11月份少做了一笔固定资产的减少,现在12月份已经反结账了,但是对11月份反结账,提示:“本账套业务已经生成凭证”?
原因分析:固定资产模块反结账,会检查该模块下月是否已经生成凭证了(已做新增资产、变动单等不检查),需要将固定资产模块下月做的凭证全部作废整理才可以反结账。需要注意固定资产模块反结账以后,下月已做业务会清空。
解决方案:在用友U8V8.71erp系统中在固定资产--处理--凭证查询中看到12月份的凭证是作废的状态,在总账中整理凭证以后,再反结11月份成功。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V8.71 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-固定资产 |
问题现象 | 12月份结账后发现11月份少做了一笔固定资产的减少,现在12月份已经反结账了,但是对11月份反结账,提示:“本账套业务已经生成凭证”? |
问题原因 | 固定资产模块反结账,会检查该模块下月是否已经生成凭证了(已做新增资产、变动单等不检查),需要将固定资产模块下月做的凭证全部作废整理才可以反结账。需要注意固定资产模块反结账以后,下月已做业务会清空。 |
解决方案 | 在固定资产--处理--凭证查询中看到12月份的凭证是作废的状态,在总账中整理凭证以后,再反结11月份成功。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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