问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中要恢复固定资产11月份的结账,但是提示已经生成凭证了,怎么操作?
原因分析:固定资产模块反月结的时候会检查下月是否已经生成凭证,如果已经生成凭证要求手工删除,如果没有生成凭证只是做了新增资产、变动单等操作,软件可以直接反结账,但是反结账以后下月的固定资产所有的业务需要重新做。
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中需要删除12月份固定资产模块生成的凭证。步骤:固定资产模块--处理--凭证查询中找到12月份的凭证,全部删除。然后再用11月份登录软件,进入固定资产恢复结账。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-固定资产 |
问题现象 | 要恢复固定资产11月份的结账,但是提示已经生成凭证了,怎么操作? |
问题原因 | 固定资产模块反月结的时候会检查下月是否已经生成凭证,如果已经生成凭证要求手工删除,如果没有生成凭证只是做了新增资产、变动单等操作,软件可以直接反结账,但是反结账以后下月的固定资产所有的业务需要重新做。 |
解决方案 | 需要删除12月份固定资产模块生成的凭证。步骤:固定资产模块--处理--凭证查询中找到12月份的凭证,全部删除。然后再用11月份登录软件,进入固定资产恢复结账。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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