问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中10.1应收对应收票据进行背书时,票据是80000,有一张是69000的采购发票,还有其他金额的采购发票,不想形成预付款,怎么办?
原因分析:进行背书时,可以选择多张采购发票进行背书,让背书时的转账金额之和与票据金额一致即可
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中进行背书时,可以选择多张采购发票进行背书,让背书时的转账金额之和与票据金额一致即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
问题现象 | 10.1应收对应收票据进行背书时,票据是80000,有一张是69000的采购发票,还有其他金额的采购发票,不想形成预付款,怎么办? |
问题原因 | 进行背书时,可以选择多张采购发票进行背书,让背书时的转账金额之和与票据金额一致即可 |
解决方案 | 进行背书时,可以选择多张采购发票进行背书,让背书时的转账金额之和与票据金额一致即可。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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