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用友U8利润表——净利润——累计发生,与资产负债表——利润分配——期末减期初,两方差额比以前年度损益调整的金额大,为什么?

8年前用友知识库1085

问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中利润表——净利润——累计发生,与资产负债表——利润分配——期末减期初,两方差额比以前年度损益调整的金额大,为什么?

原因分析:查4月做了一张凭证借:累计折旧 贷:利润分配累计折旧不是损益科目,所以差额不仅要有以前年度损益调整,还要有这个差。

解决方案:在用友U8V10.0erp系统中查4月做了一张凭证借:累计折旧 贷:利润分配累计折旧不是损益科目,所以差额不仅要有以前年度损益调整,还要有这个差。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-UFO报表
问题现象 利润表——净利润——累计发生,与资产负债表——利润分配——期末减期初,两方差额比以前年度损益调整的金额大,为什么?
问题原因 查4月做了一张凭证借:累计折旧 贷:利润分配累计折旧不是损益科目,所以差额不仅要有以前年度损益调整,还要有这个差。
解决方案 查4月做了一张凭证借:累计折旧 贷:利润分配累计折旧不是损益科目,所以差额不仅要有以前年度损益调整,还要有这个差。
提交时间 2015-11-26

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