用友U8采购入库为A供应商，录入的付款单也付给了A供应商，现在对应的发票为B供应商，生成的应付账款为B供应商的，不能冲销A供应商的预付。

问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购入库为A供应商，录入的付款单也付给了A供应商，现在对应的发票为B供应商，生成的应付账款为B供应商的，不能冲销A供应商的预付。

原因分析：应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商，再做A供应商的预付冲应付

解决方案：在用友U8V8.72erp系统中应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商，再做A供应商的预付冲应付。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.72
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应付款管理
问题现象	采购入库为A供应商，录入的付款单也付给了A供应商，现在对应的发票为B供应商，生成的应付账款为B供应商的，不能冲销A供应商的预付。
问题原因	应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商，再做A供应商的预付冲应付
解决方案	应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商，再做A供应商的预付冲应付。
提交时间	2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：yyrjxz.com。

温馨提示：近期载地址失效频繁，如链接失效请点击此处查阅详情！