用友U8上月的销售发票开户行错误，本月想冲销重做要如何操作。

问题现象：在用友U8V10.0erp软件供应链管理的销售管理模块中上月的销售发票开户行错误，本月想冲销重做要如何操作。

原因分析：做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票，再做退补专用销售发票。

解决方案：在用友U8V10.0erp系统中指导客户做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票，再做退补专用销售发票。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-销售管理
问题现象	上月的销售发票开户行错误，本月想冲销重做要如何操作。
问题原因	做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票，再做退补专用销售发票。
解决方案	指导客户做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票，再做退补专用销售发票。
提交时间	2015-11-26

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