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用友U8做了固定资产卡片,在固定资产模块使用应付账款科目制单时提示受控科目,于是在应付款管理中做了其他应付单,这样固定资产里面就不进行制单了,现在是否可以通过中间科目来处理,可以让固定资产和应付款管理都可以生成凭证。

5年前用友知识库1711

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做了固定资产卡片,在固定资产模块使用应付账款科目制单时提示受控科目,于是在应付款管理中做了其他应付单,这样固定资产里面就不进行制单了,现在是否可以通过中间科目来处理,可以让固定资产和应付款管理都可以生成凭证

原因分析:可以,要修改其他应付单上的科目,弃审其他应付单时提示:已被其他单据处理或已结账。已经取消结账,在应付单列表查询到该笔单据,右键单击可以查询到核销记录,在其他业务处理中取消核销后,就可以对其他应付单弃审,然后再修改。

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中可以,要修改其他应付单上的科目,弃审其他应付单时提示:已被其他单据处理或已结账。已经取消结账,在应付单列表查询到该笔单据,右键单击可以查询到核销记录,在其他业务处理中取消核销后,就可以对其他应付单弃审,然后再修改。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 做了固定资产卡片,在固定资产模块使用应付账款科目制单时提示受控科目,于是在应付款管理中做了其他应付单,这样固定资产里面就不进行制单了,现在是否可以通过中间科目来处理,可以让固定资产和应付款管理都可以生成凭证。
问题原因 可以,要修改其他应付单上的科目,弃审其他应付单时提示:已被其他单据处理或已结账。已经取消结账,在应付单列表查询到该笔单据,右键单击可以查询到核销记录,在其他业务处理中取消核销后,就可以对其他应付单弃审,然后再修改。
解决方案 可以,要修改其他应付单上的科目,弃审其他应付单时提示:已被其他单据处理或已结账。已经取消结账,在应付单列表查询到该笔单据,右键单击可以查询到核销记录,在其他业务处理中取消核销后,就可以对其他应付单弃审,然后再修改。
提交时间 2015-11-26

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