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用友U8期初余额如何清零重新结转?

3年前用友知识库1364

问题现象:用友U8期初余额如何清零重新结转?

1、把系统日期调整到上年年末,登录总账

2、反结上年12月份账;

3、增补上年利润结转到利润分配的结转凭证,并审核记账;

4、重新结转去年12月份账;

5、把系统日期调整至次年3月末登录总账,逐月反结账、反记账到次年1月初;

6、手工修改期余额表中有关科目的余额;

7、逐月重新记账和结账。至此,修正任务完毕。

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