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用友U8V12.0年结操作流程

3年前用友知识库1818

问题现象:用友U8V12.0年结操作流程?

一、年结前说明

在年结前请先备份数据作为年结出错还原用,在用友U8 V12.0版本年结有两种方式:

1. 不建立新数据库,优点:方便、快速;能够联查以前年度数据。缺点:不能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。 2. 建立新数据库,优点:能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。缺点:

不能联查以前年度数据。

两种方式都可以进行年结处理,第一种可用数据卸出的方式转化为第二种,即:分离成两个数据库,不可逆。

二、不建立新数据库年结方式说明

1. 确定本年十二月各个模块都已经做结账处理。

2. 以下年一月份进入企业应有平台;进入期初余额界面;点击开账;点击结转;选择结转方式后确定;

三、建立新数据库年结方式说明

1. 用demo进入系统管理;选择帐套库——建立;建立下年度帐套。

2. 以下年一月份进入企业应有平台;进入期初余额界面;点击开账;点击结转;选择结转方式后确定;

四、数据卸出说明

把多年帐套数据中的历史数据卸出,在卸出时可以选择卸出的年度。主要用于卸出无用

的历史数据;在年初时需要更改、整理基础档案(例:科目调整)时用到。 对于在同一个数据库中已经包含下年期间的情况下,需要把下年数据库和以前年度数据库分开使用数据卸出。

用demo以下年的日期登陆系统管理,选择帐套库——数据卸出,根据数据卸出向导完成数据卸出工作。

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