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用友u8 如何进行账套的反结账

4年前用友知识库821

问题现象:用友u8 如何进行账套的反结账?如何进行账套的反结账?

当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:

财务会计——>;总账——>;期末——>;结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。

财务会计——>;总账——>;期末——>;对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——>;总账——>;凭证——>;恢复记账前状态中执行反记账命令。

恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账


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