今天碰到一个使用用友T3财务软件的客户咨询一个好少碰到的问题,他在进行用友通T3软件的期间损益结转时提示“同步结转”或“单独结转”?如下图所示:
经过用友软件免费下载网站小编的远程查看,其实这个提示就要是因为有损益类科目没有定义本年利润科目,所以在结转时会提示需不需要把未定义的一起结转进本年利润里面。
(1)依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”,弹出“期间损益结转设置”对话框,如图:
(2)找到“损益科目编码”为空的损益科目,选入“3103本年利润”科目:
(3)依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“期间损益结转”:
(4)生成期间损益结转凭证:
知识拓展:
在期末时,应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本软件提供的结转损益功能,就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭证。
期间损益结转分录:
结转各项收入:
借:主营业务收入
其他业务收入
投资收益
补贴收入
营业外收入
贷:本年利润
结转各项成本费用:
借:本年利润
贷:主营业务成本
主营业务税金及附加
其他业务支出
销售费用
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税
本年利润
利润分配
利润分配
应付股利
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