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增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程

3年前用友知识堂4436

增值税税率调减到16%已经有一段时间了,ufidawhy 一直没有给大家伙更新用友软件应用策略,今天首先给大家分享了:增值税税率下调后畅捷通T+软件中怎么调整的图文教程,接下来我们就要学习增值税率调整到16%后用友U8ERP软件中的解决方案图文教程

首先我们一起来看一下增值税调减的相关国税局的详细政策:

2018年3月28日,国务院常务会议中确定深化增值税改革措施,进一步减轻市场主体税负,《关于调整增值税税率的通知 财税〔2018〕32号》政策解读如下:

1、2018年5月1日开始施行。

2、制造业等行业增值税17%的税率降低为16%。

3、交通运输、建筑、基础电信服务及农产品等货物行业增值税11%的税率降低为10%。

4、一般纳税人销售额认定标准由原来的50万和80万调整为500万;已申请为一般纳税人的企业在一定期限内可以再转为小规模纳税人。

5、部分先进制造业、现代服务业、电网企业等特定企业未抵扣完的进项税税款予以退还。

6、原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物,出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%。外贸企业2018年7月31日前购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率;购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。

针对税率调整政策,用友U8软件中需要对进项税税率、销项税税率等进行批量调整。

接下来我们看一下在用友U8erp软件中税率调整后,我们应该如何进行调整?用友U8免费版下载网站提供的详细操作教程如下:

一、存货税率批量调整

需要将存货档案中进项税率和销项税率批量调整为16。

Step1:点击【批改】按钮,选择批改项目【进项税率】和【销项税率】。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第1张

Step2:点击【项目选择】按钮,可以增加调整的范围条件,选择了范围条件,点击【条件加入】,添加条件加入范围。

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Step3:勾选存货范围,点击【执行】按钮,执行调整结果。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第3张

最终调整结果如下:

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第4张

二、新增存货税率调整

针对新增存货,需要在选项中设置税率默认值为16。

Step1:打开存货档案,点击【选项】按钮,修改默认值销项税税率、进项税税率。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第5张

三、产品特殊调整

用友U8产品支持多样化自动带价,用户因业务需求不同模块设置了不同自动带价时,税率根据带价方式取不同税率,按采购模块和销售模块做如下分类:

1、采购模块单据税率自动取值逻辑:

a.单据表头税率:采购单据表头税率是根据采购管理-设置-选项-公共及参照控制-单据默认税率自动带出的,直接将【单据默认税率】改成16即可。

b.单据表体税率:采购单据表体税率是根据采购管理-设置-选项-业务及权限控制-订单/到货单/发票单价录入方式带出的,如下图:

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第6张

i)选择【手工录入】:自动取供应商档案/存货档案中的税率。(产品默认供应商税率为空,若设置优先带供应商税率)

优先级:供应商档案税率>存货档案税率

ii)选择【取自供应商存货价格表价格】:自动取供应商存货价格表/供应商档案/存货档案中的税率。

优先级:供应商存货价格表税率>供应商档案税率>存货档案税率

iii)选择【最新价格】:取相应单据上一张单据税率,需要手工填制一张最新单据,税率输入为16%,后续再操作则会自动带出新税率。

相关操作:

1)批量调整供应商档案税率

Step1:打开供应商档案,点击【批改】按钮,修改税率,点击确定直接修改完成。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第7张

2)批量调整供应商存货价格表税率

Step1:打开供应商存货价格表,点击【修改】按钮,勾选需要调整的价格表。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第8张

Step2:点击【批改】按钮,录入修改项目税率,录入调整后的税率,点击【确定】执行完成。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第9张

修改后结果如下:

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第10张

2、销售模块单据税率自动取值逻辑:

a.单据表头税率:销售单据表头税率根据表体第一行税率自动带出。无需调整。

b.单据表体税率:销售单据表体税率默认取客户档案/存货档案税率。(产品默认客户税率为空,若设置优先带客户税率)

优先级:客户档案税率>存货档案税率

相关操作:

批量调整客户档案税率。

Step1:打开客户档案,点击【批改】按钮,修改税率,点击确定直接修改完成。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第11张

四、外贸企业税率调整

企业为外贸企业,U8产品启用进出口管理模块时,税率根据海关编码中的税率自动带出。具体调整如下:

Step1:打开出口管理,设置-海关编码,点击【修改】,修改海关编码中的出口税率及出口退税税率。海关档案不支持批改。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第12张

设置效果如下:增加出口订单,表体中录入海关编码,自动带出税率。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第13张

五、其它注意事项

问题:发票开票在2018年5月1日之后,发票的开票税率是16%税率,但是之前录入的订单是17%税率,参照之前单据自动带17%税率,怎么批量调整?

方案:正常参照之前单据,然后点击【批改】,录入批改项目税率,点击确定批量调整即可。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第14张

采购发票调整方式同销售发票。

增值税率调整到16%后用友U8erp软件中的解决方案图文教程 用友知识堂 第15张

关于用友U8erp系统中增值税调整的解决方案就给大家介绍到这里!小伙们有什么意见或建议可以在下方进行留言。

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