用友软件免费下载网站也是头一次碰到有进口业务的客户,毕竟不是沿海城市嘛,嘿嘿,不过既然碰到了就得帮客户解决,这次是用友T3标准版软件中处理进口业务的问题,通过举个实际的例子与大家分享一下进口业务如何在用友T3软件中处理?
例如:假定公司从国外A公司采购木板一批,数量10吨,单价200元。从国外公司到海关之间的运费是150元,海关征收关税和增值税(假定关税税率为10%,增值税税率为17%, 7%为运输费用的增值税抵扣率)。在用友T3财务软件中怎么如何处理?
我们先从财务的角度来分析一下这个问题:
关税=关税完税价格*税率=(10×200+150)*10%=2150*10%=215
增值税=(关税完税价格+关税)*17%=(2150+215)*17%=402.05
从海关到公司的运费为50元,整个运输由一家运输公司负责,取得运输发票。
则对于这个业务应付国外的A公司2000元,应付运输公司200元,付给海关215+402.05=617.05元。共计2817.05
下面我们一起看一下在用友T3财务软件中的操作步骤,主要如下:
(1)打开用友通T3标准版软件,在存货档案中增加“关税”和“增值税”两个存货,属性为“劳务费用”。点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”-“增加”,输入存货名称为“关税”、“增值税”,勾上“劳务属性”:
(2)填制采购普通发票,并对采购发票进行复核,确认采购成本为2000元,应付A公司2000元;
(3)填制一张采购普通发票,关税215元:
A.点击“采购发票”-“增加”-“普通发票”,输入关税215元,增值税402.05元:
B.点击“现付”:
C.输入结算金额之后点击“确定”:
(4)填制一张采购普通发票,增值税402.05.点击“采购发票”-“增加”-“普通发票”,输入增值税402.05元,并现结:
(5)填制运费发票为150元 ,可以按照7%的抵扣率确认增值税进项税额。点击“采购发票”-“增加”-“运费发票”,再对运费发票进行复核。
(6)填制采购入库单,入库数量为10吨。
(7)把采购入库单和采购发票、关税发票、运费发票进行手工结算(增值税发票不结算,因为增值税不计入存货成本)。点击“采购”-“采购结算”-“手工结算”:
(8)结算后的采购入库单如图7-6所示。注:单价=(采购价2000元+关税215元+运输费用确认的采购成本139.5元)/10=2401元/10=235.45元。
(9)在核算模块对采购入库单进行正常单据记账,点击“核算”-“核算”-“正常单据记账”
(10)通过核算模块的购销单据制单和供应商往来制单生成相应的凭证。
A.点击“购销单据制单”-“选择”,选择仓库后点击“确定”:
B.选中单据后点击“确定”,输入科目编码点击“生成”-“保存”凭证就保存了。
(11)发票制单:
(12)在供应商往来制单中现结制单:把关税发票和增值税发票现结制单。
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