用友U8采购定金如何处理

问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购定金如何处理？

原因分析：做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.90
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-采购管理
问题现象	采购定金如何处理？
问题原因	做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付
解决方案	做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付。
提交时间	2015-11-26

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