用友U8采购入库单暂估时走的是借：存货，贷：材料采购，发票生成的凭证是借：材料采购 应交税金，贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额，冲不干净怎么办？

问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的存货核算模块中采购入库单暂估时走的是借：存货，贷：材料采购，发票生成的凭证是借：材料采购 应交税金，贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额，冲不干净怎么办？

原因分析：客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算，再做结算成本处理，如果暂估金额与发票金额不一致，会生成入库调整单，对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目，贷方取对方科目。（借：存货，贷材料采购）。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算，再做结算成本处理，如果暂估金额与发票金额不一致，会生成入库调整单，对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目，贷方取对方科目。（借：存货，贷材料采购）。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-存货核算
问题现象	采购入库单暂估时走的是借：存货，贷：材料采购，发票生成的凭证是借：材料采购 应交税金，贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额，冲不干净怎么办？
问题原因	客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算，再做结算成本处理，如果暂估金额与发票金额不一致，会生成入库调整单，对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目，贷方取对方科目。（借：存货，贷材料采购）。
解决方案	客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算，再做结算成本处理，如果暂估金额与发票金额不一致，会生成入库调整单，对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目，贷方取对方科目。（借：存货，贷材料采购）。
提交时间	2015-11-26

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