用友U8之前销售返利的时候，开了退货单和发票。现在不想反结账，如何操作？

问题现象：在用友U8V8.71erp软件供应链管理的销售管理模块中之前销售返利的时候，开了退货单和发票。现在不想反结账，如何操作？

原因分析：先开蓝字的发货单和发票，与返利时开对应的。然后录入红字退补发票。

解决方案：在用友U8V8.71erp系统中先开蓝字的发货单和发票，与返利时开对应的。然后录入红字退补发票。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.71
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-销售管理
问题现象	之前销售返利的时候，开了退货单和发票。现在不想反结账，如何操作？
问题原因	先开蓝字的发货单和发票，与返利时开对应的。然后录入红字退补发票。
解决方案	先开蓝字的发货单和发票，与返利时开对应的。然后录入红字退补发票。
提交时间	2015-11-26

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