用友U8在总账余额表上应付账款2202和双击的供应商的科目余额表上的贷方金额，不一致，对账正确？

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中在总账余额表上应付账款和双击的供应商的科目余额表上的贷方金额，不一致，对账正确？

原因分析：应付账款2202下设220201应付款与220202应付暂估款两个科目。220201与2202挂了供应商往来，但是220202没有挂供应商往来，余额表与供应商科目余额表中的差额是应付暂估款的发生额。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中应付账款2202下设220201应付款与220202应付暂估款两个科目。220201与2202挂了供应商往来，但是220202没有挂供应商往来，余额表与供应商科目余额表中的差额是应付暂估款的发生额。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	在总账余额表上应付账款和双击的供应商的科目余额表上的贷方金额，不一致，对账正确？
问题原因	应付账款2202下设220201应付款与220202应付暂估款两个科目。220201与2202挂了供应商往来，但是220202没有挂供应商往来，余额表与供应商科目余额表中的差额是应付暂估款的发生额。
解决方案	应付账款2202下设220201应付款与220202应付暂估款两个科目。220201与2202挂了供应商往来，但是220202没有挂供应商往来，余额表与供应商科目余额表中的差额是应付暂估款的发生额。
提交时间	2015-11-26

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