用友U8新年度期初的采购入库单多了或是少了，要怎么在新年度进行调整处理？

问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中新年度期初的采购入库单多了或是少了，要怎么在新年度进行调整处理？

原因分析：新年度期初的采购入库单多了或是少了，要怎么在新年度进行调整处理？

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中1.如果是入库单多了，跟客户确认存货和库存的期初是不是也多了，如果是的话，做一张红字采购入库单冲销，并与蓝字入库单做红蓝入库单结算（建议最好金额是与之前的单据金额一致，否则容易造成物资采购科目有余额） 如果库存和存货的数量都没有错，只是多了一张期初的采购入库单，那直接做一张金额为0的发票与入库单结算即可 2. 如果是少了，客户同意的话，建议客户直接应付中增加其他应付单增加应付账款即可，如果客户一定要做发票，可以在本期增加一张采购入库单，之后开发票结算即可，但是后续要再做一张红字的其他入库单或是蓝字的其他出库单调整数量

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.90
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-采购管理
问题现象	新年度期初的采购入库单多了或是少了，要怎么在新年度进行调整处理？
问题原因	新年度期初的采购入库单多了或是少了，要怎么在新年度进行调整处理？
解决方案	1.如果是入库单多了，跟客户确认存货和库存的期初是不是也多了，如果是的话，做一张红字采购入库单冲销，并与蓝字入库单做红蓝入库单结算（建议最好金额是与之前的单据金额一致，否则容易造成物资采购科目有余额） 如果库存和存货的数量都没有错，只是多了一张期初的采购入库单，那直接做一张金额为0的发票与入库单结算即可 2. 如果是少了，客户同意的话，建议客户直接应付中增加其他应付单增加应付账款即可，如果客户一定要做发票，可以在本期增加一张采购入库单，之后开发票结算即可，但是后续要再做一张红字的其他入库单或是蓝字的其他出库单调整数量
提交时间	2015-11-26

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