用友U8入库单和发票的供应商不一致怎么开票

问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中供应商改了名字，之前入库单上的是A供应商，现在需要开发票是B供应商，怎么开发票？？

原因分析：直接不同供应商的结算

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中直接参照入库单开发票的时候，修改发票上的供应商为B即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-采购管理
问题现象	供应商改了名字，之前入库单上的是A供应商，现在需要开发票是B供应商，怎么开发票？？
问题原因	直接不同供应商的结算
解决方案	直接参照入库单开发票的时候，修改发票上的供应商为B即可。
提交时间	2015-11-26

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