用友U8应收在贷方，预收在借方，想做凭证转一下，但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单，怎么处理

问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收在贷方，预收在借方，想做凭证转一下，但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单，怎么处理？

原因分析：期初有笔红字的其他应收单科目为1122，还有笔付款单科目为2203，做蓝字的其他应收单科目为1122，再录入笔收款单科目为2203，合并制单后解决；

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中期初有笔红字的其他应收单科目为1122，还有笔付款单科目为2203，做蓝字的其他应收单科目为1122，再录入笔收款单科目为2203，合并制单后解决；

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应收款管理
问题现象	应收在贷方，预收在借方，想做凭证转一下，但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单，怎么处理？
问题原因	期初有笔红字的其他应收单科目为1122，还有笔付款单科目为2203，做蓝字的其他应收单科目为1122，再录入笔收款单科目为2203，合并制单后解决；
解决方案	期初有笔红字的其他应收单科目为1122，还有笔付款单科目为2203，做蓝字的其他应收单科目为1122，再录入笔收款单科目为2203，合并制单后解决；
提交时间	2015-11-26

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