用友U8有一家单位即是客户也是供应商，在应收款有贷方余额， 预付款有借方，预付多，要冲掉应收的贷方，怎么处理？

问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一家单位即是客户也是供应商，在应收款有贷方余额， 预付款有借方，预付多，要冲掉应收的贷方，怎么处理？

原因分析：同一家客户即是客户也是供应商要进行并账处理。

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查询应收模块有余额单据是一红一蓝销售发票，应付中剩余余额是付款单。先在应收中做红票对冲，剩余红字发票余额，然后做应收冲应付，勾选负单据，生成预付款负数，然后应付中做红蓝付款单的红票对冲。应收中生成凭证，应付中制单记录隐藏即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应收款管理
问题现象	有一家单位即是客户也是供应商，在应收款有贷方余额， 预付款有借方，预付多，要冲掉应收的贷方，怎么处理？
问题原因	同一家客户即是客户也是供应商要进行并账处理。
解决方案	查询应收模块有余额单据是一红一蓝销售发票，应付中剩余余额是付款单。先在应收中做红票对冲，剩余红字发票余额，然后做应收冲应付，勾选负单据，生成预付款负数，然后应付中做红蓝付款单的红票对冲。应收中生成凭证，应付中制单记录隐藏即可。
提交时间	2015-11-26

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