用友U8其它应收款借贷方分别列示，合并时如何抵销

问题现象：在用友U8V11.0erp软件集团管理管理的合并报表模块中资产负债表其它应收的借方放在资产方，其它应收的贷方放到负债方，咨询合并生成时如何抵销。

原因分析：其它应收款借贷分别列示

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中1）.指导启用其它应收和预收合并科目2）.设置抵销关系；3）.在工作底稿定义中进行定义，4）.针对内部往来表设置公式，按照借方和贷方分别设置公式；5）.自动生成抵销分录；6）.生成合并报表。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	集团管理-合并报表
问题现象	资产负债表其它应收的借方放在资产方，其它应收的贷方放到负债方，咨询合并生成时如何抵销。
问题原因	其它应收款借贷分别列示
解决方案	1）.指导启用其它应收和预收合并科目2）.设置抵销关系；3）.在工作底稿定义中进行定义，4）.针对内部往来表设置公式，按照借方和贷方分别设置公式；5）.自动生成抵销分录；6）.生成合并报表。
提交时间	2015-11-26

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