用友U8先票后货/发票存货错误

问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的销售管理模块中一直以来的业务都是做的分期收款，现在有要先开票后发货的业务，在系统里怎么操作？如果后续要发货的时候发现发票上的存货也开错了，怎么办？

原因分析：先票后货业务流程

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中做普通销售业务，手工新增发票，系统会自动生成一张销售发货单，如果本月不出库，则不要生成销售出库单，不影响库存，销售发票可以计入收入，计算税金，如果要核算成本，要看销售成本核算方式是销售出库单还是销售发票，如果是销售发票，就对发票记账，如果是销售出库单，那就不能核算成本。后续要发货发现发票上的存货开错了，就做一张退货单，参照退货单开红字销售发票，重新再按正常业务流程操作即可

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-销售管理
问题现象	一直以来的业务都是做的分期收款，现在有要先开票后发货的业务，在系统里怎么操作？如果后续要发货的时候发现发票上的存货也开错了，怎么办？
问题原因	先票后货业务流程
解决方案	做普通销售业务，手工新增发票，系统会自动生成一张销售发货单，如果本月不出库，则不要生成销售出库单，不影响库存，销售发票可以计入收入，计算税金，如果要核算成本，要看销售成本核算方式是销售出库单还是销售发票，如果是销售发票，就对发票记账，如果是销售出库单，那就不能核算成本。后续要发货发现发票上的存货开错了，就做一张退货单，参照退货单开红字销售发票，重新再按正常业务流程操作即可
提交时间	2015-11-26

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