用友U8收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤字金额贷方**”，什么原因？

问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v11.0应收款管理收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤字金额贷方**”，什么原因？可以正常做凭证核销，但是影响到销售管理中不能正常发货。

原因分析：发票的应收账款余额在销售一部，而收款单的应收账款余额在销售二部，修改收款单表体部门为销售一部，重新制单。

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中科目设置客户往来+部门核算，收款单部门和发票部门不同，发票的应收账款余额在销售一部，而收款单的应收账款余额在销售二部，修改收款单表体部门为销售一部，再生成凭证。修改收款单表体部门后重新制单，不再提示即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应收款管理
问题现象	U8v11.0应收款管理收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤字金额贷方**”，什么原因？可以正常做凭证核销，但是影响到销售管理中不能正常发货。
问题原因	发票的应收账款余额在销售一部，而收款单的应收账款余额在销售二部，修改收款单表体部门为销售一部，重新制单。
解决方案	科目设置客户往来+部门核算，收款单部门和发票部门不同，发票的应收账款余额在销售一部，而收款单的应收账款余额在销售二部，修改收款单表体部门为销售一部，再生成凭证。修改收款单表体部门后重新制单，不再提示即可。
提交时间	2015-11-26

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